如何编制此笔分录?急!!!!!!!!!!!!!

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/28 14:38:24
公司收到房屋押金40000,其中20000是应该付给中介的,中介发票已经开过来,但是20000款项先不付.
收款分录已做 借:银行存款 贷:其他应付款
想请问20000的发票分录怎么做?! 谢谢!

借：管理费用－服务费 20000
贷：其他应付款－中介 20000

收到40000元后：
借：银行存款 40000
贷：其他应付款－－A公司 40000

收到中介的20000元发票后：
借：其他应付款－－A公司 20000
贷：其他应付款－－中介公司 20000
或
贷：其他应付款－－A公司 -20000（红字）
贷：其他应付款－－中介公司 20000

付中介20000元时：
借：其他应付款－－中介公司 20000
贷：银行存款

你当时支付房租的时候 你走的是哪个科目阿

二楼回答的很全面也准确啊

收到40000元后：
借：银行存款 40000
贷：其他应付款－－A公司押金 40000

收到中介的20000元发票后
借：管理费用－服务费 20000
贷：其他应付款－中介 20000

支付中介20000元时
借：其他应付款－－中介公司 20000
贷：银行存款