设置帐套时的差错怎么调

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/14 14:37:15
请问，公司成立初因为一直搞基建，没有什么业务，所以没有在电脑上设帐套，只做手工账，直到今年3月正常营业时才设立了账套。但去年手工账上凭证有300元计“其他应收款”，但做科目汇总表时汇到“其他应付款”里去了！一直没有调账，直到今年才发现！但今年在设年初数时，我输入的又都是正确的数字，也就是说今年1、2、3月手工账上的总账和电脑上的总账都不一样了！请问我该怎么办？
谢谢！
账是平的，只是手工账和电脑账做出来的结果（报表），电脑账上的“其他应收”比手工账上的“其他应收”多六百块，其他应付也是！

依你正常的账务为准。

把不正确的账务进行调整。

如果只是汇总表错了。而报表对的。就不用调账的。

因为你说你把其他应收放到了其他应付而报表还平了。肯定还有一个科目错的。

根据你的情况汇总时从新调一下就行

只是汇总表错了