UC知道小规模纳税人的增值税的问题,烦请高手帮忙.谢谢
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/08 04:51:02
例如:我要销售1000元(不含税)的货物,则到税务局代开增值税17%的税票给客户,则我要马上交给税务局170元的税款,而我无法抵扣税款, 我的税到底是如何样的充抵掉,不然的话基本我的每个客户都要求开这个税率,交那么多的税没有得抵消,该怎么办.
烦请精通税务的高手帮忙解决.谢谢
可是我的客户拿货一般都要求17%的增值税率怎么办，开6%的税给客户他抵扣不了那么多肯定是价格要降下来的.
还有是否找税务局开税票时就必须交税开票的税额。且我因是小规模纳税人,是否不能收增值税票,及正常会收供货给我的企业什么样的税票,多少的税率.
还有例如：如我进货单价为100元，卖130元，如此我才赚30元，交6%的税为7.8元.而像下而那们老兄所说的补差价130/(17%+100%)*(17%-6%)=12元,那么才赚130-100-7.8-12=11.2元的毛利怎么做呀.如里我是一般纳税人的话.我进货单价为100元(含税)卖130元(含税),则要交的税才为:130/(17%+100%)*17%-100/(17%+100%)*17%=4.36元.每单位能赚130-100-4.36元=25.64元.请问是否这样算呢?还有什么方法请高手帮忙,跪求良方.
你好，首先需要说明的是，你根据营业执照搞清楚你们企业是商业企业还是工业企业。商业企业交纳税率是4%，工业企业交的税率是6%。
如果你们是个商业企业的小规模纳税人，到税务局代开增值税发票的税率是4%。也就是说对方一般纳税人企业只能抵扣4%。
如果你们是个工业企业的小规模纳税人，到税务局代开增值税发票的税率是6%。也就是说对方一般纳税人企业只能抵扣6%。
其次，因为你企业是小规模纳税人，所以进项税是不可以抵扣的，对方企业也是不允许给你们开具增值税发票的，只能给你们开具普通发票，你们根据普通发票作入库，票面上不显示税率。
你上面所说的（我进货时的税是6%,销售出去是17%,）说法是错误的，你销售时依然交4%或6%的税（让税务局代开增值税发票时就要交纳），不交17%。
至于对方一般纳税人企业只能抵扣4%或6%的税款，你们只能协商解决一下，看你们在价格上适当让步还是想其他办法。
你理解错误，你销售1000元(不含税)的货物，你到税务局代开增值税发票，只能开6%的增值税发票，开不了17%的增值税发票，你上税还是按6%上税，你代开时交的税款应该是1000*6%＝60元，而不是170元。
对方抵扣时只能按6%抵扣，不是17%抵扣。也就是说对方只能抵扣60元的进项税，
因为你是小规模一般纳税人，是不能进行进项抵扣的，你只是开多少发票上多少税，不存在抵扣一说，只有一般纳税人才能进销抵扣。所以，你上税务局代开增值税发票正常做账就行，不存在多交税一说。
你了解的是错误的。税务局代开的是6%，而不是17%的。17%只能是一般纳税人才能开的，你只能代开6%的。对方是可以抵扣的。
首先，小规模纳税人的增值税不得抵扣，不管税率是多少，都不能抵扣，除非你成为了一般纳税人。
其次，小规模纳税人一般不单独核算进项税和销项税，期末根据销售额，乘以税率6%
再次，小规模纳税人可以像税务机关申领普通发票，并向顾客开出，客户依据普通增值税发票做账，做6%的进项税。
第四，小规模纳税人找税务机关代开发票17%会加重自身得税务负担，同事减轻客户的税务负担。
你搞反了