我公司要将三月已做帐的一张一万多的增值税专用发票要充红重开，请问大虾们要怎么处理？

我公司得叫购货方去购货方所在国税开退票证明，
我公司再自己打印一张冲红发票报告(也叫销项负数发票）报告得体现我公司何时开出这份发票，发票编码、发票份数、发票不含税价格、税、价税合计金额、是什么原因要开冲红发票。
然后再开销项冲红电脑操作，操作你应该会吧，与平时开增值税发票一样的

开具红字发票一定要有充分的理由，你可以与对方，也就是购货方协商，由他到当地国税部门取得红字发票开具通知单给你，你见到通知单才能开具．

在开具负数发票的时候，系统会要求你输入原来那份正确发票的代码和号码，没有这份发票信息或输入错误都不能开具．

三楼的"如此消遣"网友已经把开具红字增值税专用发票的流程阐述明确，在这我要说的是，开具红票的情况分为发生销货退回、开票有误等情况，你公司已在3月将发票入帐，那就说明已不存在开票有误等情形了，所以建议你采用销货退回的方式办理更为合理一些，而且操作更便捷，这里还要补充的就是，采用退货方式的话，需对方公司出具一个《销货退回的证明》内容就按照发票记载的货物说明，对方要证明一下已收到销售退回的商品货物，这样的话，就证明是退货，在税务局就好办理，其余参照3楼的办事流程去办理就可以了。