请教一个财务方面的问题，请高手指点其中错误。

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/05 16:13:04
我公司应收货款金额为100000元，该价格为人民币不含税金额。现在客户因为业务需要我公司开具发票（以前都走现金，所以不开票，请暂时抛开偷漏税），我公司答应要在原价格基础上加8个点，就可开具17%增值税发票。本月对方财务部发文，内容如下：为了更好的让材料入库与实际付款保持一致，我公司在需供应商提供发票，补税点给供应商时，从即日起直接从所开增值税发票中扣除，将不在另外付款申请。举例如下：如开具10万元的发票，金额为100000/1.17=85470.09，税额14529.91，需补税点8%即8000元，我司直接从税额中扣除8000元，即14529.91-8000=6529.91，再用扣除后税额6529.91/0.17=38411.24，此计算为实际需要供应商开票的金额。最终供应商开票的金额为38411.24+6529.91=44941.15元。剩余部分款支付现金。
我身为公司财务，实在不明白其中奥秘，只是知道我们要开税票4万多，但是税款却没有补给我们。请高手指出？也好回应对方财务。
但是我们给客户的金额都是不含税价，如果开票我们价格肯定不一样的，我们也要向下级供应商给税款，他们才开票呀？那不是
等于让我们变相降价吗？
一个关键问题是，他们买材料来时不含税入库的，现在要含税，怎么可能和原来不含税时的价格一样？怎么可能不再另外付款申请？
但现在对方采购部按照他们公司财务部下达的指令，就是不肯给我们补税款，因为财务部发文写的很清楚，税款从发票中扣除，不再另外付款申请，也就是说他给我们的款总额不能超过10万。怎么讲得清楚，对方还是准备上市的公司，我被他们整晕了，又不能骂！
我想不清楚,我公司原本应收货款是10万,不用开票.现在他们给我们的货款也是10万,但是需要我们开票44941.15,剩余55058.85给现金不开票.那着4万多的税款那里去了,他们还坚称已经补偿给我们了?晕哪?老板震的我要吐血了!

我要再想想，大概你是站在正规贸易基础上解释这个问题，但是我们要供货商提供发票，也只需要交纳8%，就可以开到17%增值税，比方说我们要开10万的票进来，要给供应商多付的货款是10万/1.08*0.08=7千多。我们给客户的承诺，意思是加8000块，就可以开108000的发票。所以对我们来说，这4

明白了
看了好几遍
意思就是你开票就要缴17%的增值税
对方补给你8%
100000缴税14529.91，对方补给你8000，你实际上缴税6529.91，反算出不含税销售额，即38411.24，加上税款就是44941.15。实际上对方应该付给你85470.09。85470.09-44941.15的余额对方现金付给你。

税款补给你了啊
你开票44941.15，其中税6529.91，本来你要缴14529.91的，剩下的现金支付的你又不需要缴税的。

你说的100000不含税，那你换算成含税的就可以了，对方那个参与计算的100000只是举例子啊！你用117000带入就对了啊。

你的供应商也可以按照这个办法开票，这要看他们愿不愿意了。。

其实你是划算的，对方用含税价算出补给你的8%，其实应该用不含税价算的。

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和不开票相比，你肯定是亏的，

朋友你自己去想想吧
对方说材料入库与实际付款保持一致，不另外申请的是8000部分，不是说的现金支付的货款部分。

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对方的8%绝对补给你了
你亏在要缴9%的税
但是对方的8000是按照含税价补给你的
8000/85470.09=9.36%

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血液是宝贵的
不要浪费
首先你收的不是10W,上面计算举例的10W是含税的，不开票你实际上只收到85470.09，而且那4万多不是税款，是含税价，税款是6529.91

再解释下去我也要吐血了

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最后一次解释
比方说我们要开10万的票进来，要给供应商多付的货款