国税未定额

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/31 04:53:47
你们好，我想请问一下，我5月5号登记了国税，到了5月26号去申请国税定额，到了6月6号，国税来电话，我今天10号过去问了，说我的五月份的国税还没定下来，我想问他怎么办，他叫我下一楼哪里申报，然后交了今个月税，后来我去窗口审问，我说国税申报的，他们就给了一张增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）然后我问他怎么填他们理都不理人，这个都不知道怎么填！！！晕了。
（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额
其中；税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
税控器具开具的普通发票不含税销售额
（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额
其中；税控器具开具的普通发票不含税销售额
（三）免税货物及劳务销售额
其中；税控器具开具的普通发票销售额
（四）出口免税货物销售额
其中；税控器具开具的普通发票销售额
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本期应纳税额
本期应纳税额减征额
应纳税额合计
本期应补（退）税额
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三、教育费附加；计征金额______征收率______应纳金额_____。
2.应纳增值税、教育费附加合计____________________元。
噢，对了。我是在建材超市哪里做销售衣柜的，增值税企业类型是不是商业呢？
还有，他们说我们建材超市哪里定额是16000，那天我填13000不让申报，麻烦那位可以帮我解答一下上面的东西，又简单，又看的明白的！！我看见他这个表我头都大了。

是商业

哈哈，让你填16000，你就填16000吧，人家说了算。在应征增值税货物及劳务不含税销售额填上即可16000*0.04=640
即本期应纳税额16000
本期应纳税额减征额 0
应纳税额合计 640
本期应补（退）税额 0
三、教育费附加；计征金额640征收率3%应纳金额19.20
2.应纳增值税、教育费附加合计659.20元。