上月预提某费用，本月忘记冲销又重复入费用了。这个帐怎么做？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/23 18:12:15
例如：
上月月底
Dr：食堂费用 1000
Cr：预提费用 1000

本月月底实际支付
Dr：食堂费用 800
Cr：银行存款 800
后来发现上月做过1000的费用预提，等于费用入了两遍，这个帐我怎么再做？

本月用红笔冲掉上月预提那笔就可以了。
分录：借：食堂费用 -1000
贷：预提费用 -1000

将本月实际支付时的凭证重作

借：预提费用 800

贷：银行存款 800

借：预提费用 200

贷：食堂费用 200

用红字冲回上月做的那一笔

本月冲回上月做的那笔

上月费用本月可不可以报销 上月销售的产品,本月退回,是该冲销上月收入与成本吗? 到下月的时候可以冲销上月几号凭证预提费用吗 请教:忘记冲销的以前年度的预提费用在08年该如何处理? 请问红字冲销和红字冲减费用又什么区别？类是冲减费用的还有什么? 急：上月计提了一些管理费用，一般管理费用都有明细．那预体费用是否也要写明细？冲销预提费用时怎么写？ 上月做的销售，忘记开发票（普票），本月应该怎么办阿，是不是用调帐，还是直接补开就可以？ 请问增值税专用发票上月忘记作废,在本月是否一定要开红字发票啊?在没有报税之前? 上月发票忘记作废，本月开一张红字发票是否可以两张发票都不要作账 本月有冲销的财务费用，月末结转是怎么处理？