UC知道小规模纳税申报表怎么填写？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/25 06:31:57
一
、
计
税
依
据 项 目 栏 次 本 月 数 本 年 累 计
（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 1
其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2
税控器具开具的普通发票不含税销售额 3
（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 4
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 5
（三）免税货物及劳务销售额 6
其中：税控器具开具的普通发票销售额 7
（四）出口免税货物销售额 8
其中：税控器具开具的普通发票销售额 9
二
、
税
款
计
算 本期应纳税额 10
本期应纳税额减征额 11
应纳税额合计 12=10－11
本期预缴税额 13 ——
本期应补（退）税额 14=12－13 ——
三、
附征
税额 1．教育费附加：计征金额__________征收率______________应纳金额______________元。
2．应纳增值税、教育费附加合计_______________________________元。
纳税人或代理人声明：
此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
办税人员（签章）： 财务负责人（签章）：
法定代表人（签章）： 联系电话：
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：
代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话：
代理人（公章）：
、
计
税
依
据 项 目 栏 次 本 月 数 本 年 累 计
（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 1
其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2
税控器具开具的普通发票不含税销售额 3
（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 4
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 5
（三）免税货物及劳务销售额 6
其中：税控器具开具的普通发票销售额 7
（四）出口免税货物销售额 8
其中：税控器具开具的普通发票销售额 9
二
、
税
款
计
算 本期应纳税额 10
本期应纳税额减征额 11
应纳税额合计 12=10－11
本期预缴税额 13 ——
本期应补（退）税额 14=12－13 ——
三、
附征
税额 1．教育费附加：计征金额__________征收率______________应纳金额______________元。
2．应纳增值税、教育费附加合计_______________________________元。
纳税人或代理人声明：
此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
办税人员（签章）： 财务负责人（签章）：
法定代表人（签章）： 联系电话：
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：
代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话：
代理人（公章）：
小规模纳税人申报表的一般步骤：
（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 1(本期不含税的销售额）
其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2 （如果是税务机关代开的就按1的写）
其他的（二、三、四）一般都不用填的。
然后再填本期应纳税额 10 （本期不含税的销售额*税率）就好了，应纳税额合计 12=10－11 ，本期预缴税额 13这些会系统自动出来的。
晕,你这是过期的申报表,重下一个吧要没有教育费附加一栏的
你卖了A元货物,那就在不含税销售额里填写A/(1+0.4)(0.6是工业,商业是0.4,具体是多少问专管员),然后再填一个本期应纳税额,就是A/(1+0.4)*0.4,盖好公章就行了
照着上面的项目填就行了呀,这还要问什么,是多少就是多少呀