一般纳税人辅导期发票认证后还要找专管员要认证结果?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 04:36:07
税已经网上申报过了,今天一个朋友打电话说辅导期认证的发票要等认证结果下来之后才能报税的,认证结果要去专管员那里要,我怎么没有听说过啊,税已经报了,去大厅也没有要什么认证结果啊,我是不是报表填错了
发票是6月底拿去认证的,当时认证完后在抵扣联上盖了个“认证相符”的章,我以为就完事了,那天网上申报的时候,填在附表二上的第23行 “本期认证相符但未申报抵扣 ”一栏填了6月认证的税额,增值税申报表上没有填,申报的时候提示说附表二各申报表12行(进项税额)不符,显示的就是那个税额,我就把12行上填上了那个税额,结果就申报成功了,是不是就错在这里了?

是的,辅导期当月认证,下月抵扣,你当月认证了,不能报税,你现在可以与专管员沟通一下,用正确报表把错误报表换下来,要快。

月底要到税收专管员那儿拿认证结果通知书,根据通知书把"待扣税金"转到"进项税"中.

现在不要去要认证结果的,就是当月认证的税额要到下月菜能抵扣的