关于企业所得税季度预缴的问题， 急！！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/21 18:29:09
我公司采用季度预缴所得税，第一季度网上预缴没有成功，税务局的说可以第二季度一起申报，现在我申报第二季度所得税，申报表上显示的所得税款所属期间是：4.1-6.30。 在申报表的项目，收入，成本，利润总额的本期数上我可以直接填1-6月份的收入，成本，利润吗？？？？？

季度和年度申报表的累计数都是填写当年的累计数的
如果是1、2季度合并申报的，当期数和累计书是一样的

应该是本期数栏填4-6月的数据。后面的累计栏内填1-6月的数据，按累计栏内的数据计算企业所得税。
注意：累计数据看看能不能修改。若是电脑自动生成的，你就不能按正常的填表，只能在本期栏内也填1-6月的数据了。

网上申报我们只填写1-6月份的累计数,本期数好象不能写入的.如果你们可以写入的话,就填写1-6月份的累计数申报,应该没问题的.

是的，只能这样填报，因为你填1-6月会加收你的滞纳金。至于私下的，你和税局有个说法就可以了

是的，填6月份的累计数

可以