所得税问题，会计高手进~

我公司是核定征收的小规模纳税人，每个月是按收入比例缴纳所得税的，但是最近两个月，不知怎么回事，我们在网上报税的时候，输入应纳税所得额，但是显示应纳所得税额为零。现在不知怎么办，因为我们是上个月计提所得税，下个月缴纳的，这样的话，我上个月计提的所得税都还没有交。请问，像我这种情况，能不能在下个月把上个月的所得作一笔账冲销掉，还是怎样~

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