增值税发票隔月作废

既然对方已将未认证发票两联退回且又附上拒收证明，楼主即可凭拒收证明开红字发票冲销，红字发票也不需要寄给对方，与退回的蓝字发票一并归档备查即可。
如楼主还不放心，将蓝字发票、红字发票、拒收证明复印后送税务管理员备案更好。

隔月不能作废,只能冲红重开.
1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
2.纳税人申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》到办税服务厅发票发售部门（窗口）报送资料
（1） 《开具红字增值税专用发票申请单》(加盖一般纳税人财务专用章)；
（2） 经办人身份证明（居民身份证、护照）原件和复印件；
（3） 所对应的已认证的增值税专用发票的发票联、抵扣联原件及复印件；
（4） 购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料（见1、）或者销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料（见2、）
（5） 主管税务机关要求报送的其他资料。

跨月的发票是不能作废的，应该该再开票系统里用【负数】功能红冲掉

如果是普通发票的话，直接开负数

如果是专用发票，需要先到税务局开具红字发票通知单，再回系统中开负数（具体是本方还是对方开通知单，可以咨询所属税务专管员，由于地域不同，所以要求也不同）