留抵税额?

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/05/26 21:30:53

目前有这样一个问题:上期留抵-100元,本来本月应有一张进项票税额-150元,但供应商没有把票开过来,本月销项300元,那么我本月要交200元税.如果下月进项票开来-150元,恰好我公司要注销,那留抵税额方面,帐务该如何处理? 注:本来我公司应交税为300-100-150=50元的

这个月要先交200元的税款.
你公司要注销的话,税务局对你的库存要进行评估,然后交销项税,你的150元进项税可以抵减你的销项税.

这个月只能交200的税
要不就想办法叫对方开票
有留抵的话注销的时候要查你们的

好自为之