我也入帐的3个月的费用，因为协议解除，对方可以退还我一个月的费用……急！！

1、冲回原来做的凭证:
借:费用类(红字)
贷:现金/银行存款(红字)
2、原来付款做凭证:
借:其他应收款
贷:现金/银行存款
3、重新收票入帐：
借：费用类
贷：其他应收款
4、退款处理：
借：现金/银行存款
贷：其他应收款

看不出你入帐的3个月费用是本月发生的还是以

前发生的。

如果是当月的发票可以给他，帐务处理做原单冲

回

如果是以前的发票，不能还给他，因为发票已成

你单位原始单据，不能撤出。你只需给他开张收

据。帐务处理：借：银行存款（现金） 借：-费

用科目（一定是负的，因为费用类科目发生额在

借方）