UC知道真急人！这个会计分录该怎么做啊？请网友帮忙！谢谢！
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/21 20:41:14
我公司是一家国际货运公司，收到往来一家货运公司的发票，发票上的金额是个负数，这个怎么处理啊？怎么写会计分录呢？还请指教！
发票上的负数金额，现在已经入我司的账上(到帐的是正数的)，备注是----退运费。按道理也应该是我们开发票的，怎么会对方开负数发票啊？真的搞糊涂了。
发票上的负数金额，现在已经入我司的账上(到帐的是正数的)，备注是----退运费。按道理也应该是我们开发票的，怎么会对方开负数发票啊？真的搞糊涂了。
我感觉应该放到短期负债.要是以年来计算就放在待摊费用里.
发票开错了 货贷发票系统是作不出来负数的 可能是假的 给他退回去
那也不对阿 退运费应该你给人家补一张发票 你这个太神奇了 哪有负的啊 开玩笑
也不知你这事怎么样 很想知道 借：现金
贷：应收帐款（谁退给你的）