业务员拿发票来报销,我该怎么做?

一般情况下，有发票的时候，报销的人应该将各种费用单据整理，规范的贴到统一的“费用报销单”上（在贴的时候要分类粘贴，如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等） ，然后报销人要填写一张“费用报销单”，将费用的发生原因、金额、时间等写清楚，在报销人一栏签上自己的名字，让共同参与的人检查，对方也要在证明人一栏上签上姓名（如果是一个人，这一步就省了）。然后交给本部门经理，让经理签字。经理签过字后，经过财务经理的审查后，在财务部门一栏签字。最后需要总经理签字， 总经理也签过字的，就可以拿给出纳了，出纳检查之后，没有什么错误，就可以付款了！
如果是暂时没有票的，那需要个人填写一张“借款单”，把原因，金额，时间也写清楚，然后也需要各经理签字，出纳付款。等有票了之后，用费用票据冲你的借款单就可以了。
一般情况下，报销都是现金报销，如果没有现金，跑银行的出纳要去取备用金，然后才能给报销。

业务员需要在发票上签上经手人名，如果是材料，要有入库，库管在发票上签上字，表示入库。业务员方可报销。