UC知道我公司开的发票金额与客户给的转账支票金额不符，请问怎么处理？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/17 13:20:34
我公司开给客户的发票金额是20000多，合同上是这个数，所以财会是按照合同开的，但实际发生额是19000多，客户开的支票是按实际发生额给的，请问应该怎么处理？
如果不予处理的话，我公司只是多交了差额的税款么？有其他的后果么？
如果不予处理的话，我公司只是多交了差额的税款么？有其他的后果么？
第一种处理方法：
让对方去他们的主管税务局取得《开具红字发票通知单》，你们以此为依据，开一张红字发票将差额冲回（视作退货处理），这样你们公司就不用多交税了。
第二种处理方法：
将差额作为给对方的“现金折扣”处理，计入财务费用。当然这样你们就多交了差额对应的税款（包括“增值税”、“城建等附加税费”和“企业所得税”）。没有其他后果。
应该重新开。
至于税款应该重新调整
重新开具发票.不只是多交了税款,也无法平账.