款打到基本帐户,但我们没给对方开税票,怎么处理

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1.做其他应付款处理,算是你单位借入款项,和对
方单位协商,将此款退回,让其重新付款到外账
账户.
2.永远做预收账款挂在那,会计事务所查账一般
不会理睬这些,除非税局查到,等税局查到,再
进行补税(不会有罚款和滞纳金的)
3.一楼说的随便向哪个人借的是肯定不行的,从银
行账户每进出一笔,都是有单据和记录的.哪个单位
给你汇的款相当清楚,
4.按照三楼处理方法

做其他应付款，算你向随便那个个人借的，然后再开现金支票将款提出，做还款

算借款之类的，到时再提出来下张就行

不要把税务局的当傻子,上面的操作肯定不行,一但查出来就是事了
我要是会计就作预收,满2年时,作销售处理,正常纳税

当月收到的款当月从银行提出来，这样一进一出平了，收到时不要做账提出时出也不要做账，由于银行存款往来频繁，除非税务局查的很仔细，如果真查到了只能自认倒霉了。

做公司的借款,然后再将钱提出转成现金还借款.
这样处理比较好.