会计做账的流程是怎样的?

会计每月做账的流程：
　　1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
　　2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
　　3、月末作计提、摊销、结转相关成本、费用，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
　　4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
　　5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
　　6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

楼上的dfybd，现金，银行日记账本来就是应该出纳做的。出纳要逐日逐笔序时登记日记账。按先后顺序编号。

1、出纳应该登记现金、银行日记账，还要把现金、银行的收付凭证做好，然后交给会计，会计只检查做的是否正解，然后记账。
2、转账凭证由会计做。

做账流程：收集单据－－＞整理单据－－＞填写凭证－－＞汇总凭证－－＞登账－－＞结账
报税流程：上月末发票认证－－＞本月金税卡抄税－－＞本月IC卡报税－－＞本月增值税申报
大概就这样了。具体很复杂的。
1、经谁签字这要看你们公司的规定是怎样的了签字确认才可以付款
2、采购员和仓库保管员都要在入库单上签字，付款时由谁先签字或那先票据由哪些人来签是公司自己规定的
3 、公司预存电费时 负责人签字
4、需要负责人签字
补充：负责人签字只表示同意入账，具体付款还得签发付款通知单

我也是新手哈,我认为按原始凭证日期入账

假如你们公司业务不多的话,就是出纳做了凭证,交给你等月末年编制了凭证号,然后出纳再做现金帐和银行帐,假如你们业务很多,那就你和出纳商量好作个凭证号表放在你俩知道的地方,谁做张凭证就响应的划去一个数字.

错误。严格来讲银行、现金日记账由会计登陆，银行余额调节表由会计编制，出纳只是负责现金、银行存款收支。
会计对发票、采购单审核后，及时填制凭证并编号，出纳根据此审核后凭证支付款项报销，也可代为登记日记账，不过凭证编号是你刚才所做编制，不能另起炉灶。
企业虽小、私营也要正规，养成良好的会计职业习惯。