这笔分录该怎样做?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 02:34:13
直接把收客户的支票支给供应商(应付账款)应怎样做分录?
本身是两笔业务,合并成一笔
借:应付账款(供应商)
贷:应收账款(客户)
借:应付账款
贷:应收票据
借:应收票据
贷:应付账款
你看看对不,,,仅作参考啊
借:应收帐款-供应商
贷:应收帐款-客户
将支票背书转让章盖好后,复印一份做附件,
借:应付账款(供应商)
贷:应收账款(客户)
借:应付账款 贷:应收账款
借:银行存款-支票
贷:应收账款
借:应付账款
贷:银行存款-支票
必须分两步来做。