货款入账的问题

我单位一笔货款没有开发票，直接存入的是单位的基本户，在月末的时候又开出一张转账的支票付的是这笔款项的回扣，没有单据。我这个月做账的时候应该怎么样处理呢。这个帐户没有应收账款了。只能做预收账款么？有没有什么别的处理的好办法呢？谢谢！
如果这笔做预收账款那么那笔回扣怎么做账呢

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