前几个也多提的销项税到这个月应该怎么冲回来?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 05:42:08
比如:上两个月应该提13%的是5000元,但我把这13%提成了17%的,所以交了增值税,到这个月我发现了问题,那多交的那部分差价应该怎么补回来,会计帐应该怎么做?报国税的增值税纳税申报表应该怎么填?
你的税率是13%,那么按17%计算增值税是无法申报上去的,那就说明,你的申报没有问题,只是帐务处理错了,可以在这个月冲回。
将原来开17%的发票开红字发票冲回, 再开正确的13%税率的发票,帐务方面就将原来的帐冲掉,再重做就是了