服务行业关于转帐凭证怎么写??谢谢 好急啊

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/24 11:57:37
我是房地产代理商 以下是我公司这个月的科目汇总表

会计科目 借方现金 贷方现金
现金 4441.88 3098.92
其他应收款 2441.88
应付工资 2300
管理费用 798.92
应收帐款 2000 2000
主营业务收入 2000

请问这转帐凭证分录怎么写啊 谢谢 写详细点
那其他应收款月末有没有转帐的啊

本月转帐凭证分录:
1.结转工资
借:管理费用-工资 2300
贷:应付工资 2300

2.结转本年利润:
借:主营业务收入 2000
贷:本年利润 2000
借:本年利润 3098.92
贷:管理费用 3098.92

补充说明:
应收帐款 2000和其他应收款 2441.88 月底不需要转帐处理,它反映了你这些钱是没有收到的.

会计科目 借方现金 贷方现金
现金 4441.88 3098.92
其他应收款 2441.88
应付工资 2300
管理费用 798.92
应收帐款 2000 2000
主营业务收入 2000
1、借：现金 4441.88
贷：应收帐款 2000
贷：其他应收款 2441.88
2、借：应付工资 2300
借：管理费用 798.92
3、借：应收帐款 2000
贷：主营业务收入 2000（含税）

1、借：现金 4441.88
贷：应收帐款 2000
贷：其他应收款 2441.88
2、借：应付工资 2300
借：管理费用 798.92
3、借：应收帐款 2000
贷：主营业务收入 2000（含税）