质量管理体系内部审核的一般程序

审核准备：
1、成立审核组，明确审核组长。
2、组长拟制审核计划，明确审核范围。
审核开始：
1、首次会议（组长主持）受审部门领导参加，宣读审核计划；
2、收集证据，通过询问、现场观察，查看操作记录等方法，收集客观证据。
3、审核分析：用体系标准比照收集的证据，以确定受审方的操作的符合性。
4、拟制审核报告，确定不符合项和不符合的条款；
5、末次会议，宣读审核结果。
审核就算完成了。之后还要追踪不符合相的纠正、预防措施。

1.0目的
规定公司内部质量审核的职责和内容，以验证本公司质量体系与ISO9001（2000版本）
标准符合性和实施的适宜性和有效性。

2.0适用范围
本程序适用于本公司的内部质量体系审核。

3.0定义
3.1 内部品质稽核：是一项独立性的稽查活动，目的是验证某一公司或部门所进行的品质
活动及相关结果是否与品质管理体系文件规定一致，并能有效的实施适宜质量目标的
有效达成。内部品质稽核又叫内部质量审核。
3.2 严重不符合项：指体系性不符合（如一种不符合项在各个部门反复出现，整个要素失
效、崩溃、未执行或要素缺失等），以MAJ表示。
3.3 轻微不符合项：指实施性的不符合（如：体系执行不彻底，偶然失误等），以MIN表示。
3.4 观察项：指效果性不强，尚未够成不符合但有可能会造成轻微甚至严重的不符合。（如：
执行方法不科学，还可改进等），以OBS表示。

4.0职责
4.1管理者代表或其指定人负责制订公司年度《内部质量审核实施计划》。
4.2总经理负责批准年度内部质量审核计划。
4.3管理者代表负责组织内部质量审核小组成员按计划进行内部质量审核。
4.4审核员必须有内部质量审核员资格证书，并与被审核部门无直接责任。
4.5各部门责任人负责配合审核小组的审核工作，并对审核中发现的不合格项采取纠正和