如果上个月没把社保员工负担部分分出来
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 22:01:57
我上个月的分录是
借:管理费用 300
贷:银行存款 300
没把员工负担的部分分出来
我这个月的分录可以这样吗??
借:其他应收款 100
贷:管理费用 100
可以的原因是?不可以的原因是?月末结转费用到本年利润时要不要把这个数结转呢?
借:管理费用 300
贷:银行存款 300
没把员工负担的部分分出来
我这个月的分录可以这样吗??
借:其他应收款 100
贷:管理费用 100
可以的原因是?不可以的原因是?月末结转费用到本年利润时要不要把这个数结转呢?
你最好做同方向的冲出,这样不影响报表与帐的各科相符。
借:其他应收款 100
管理费用 -100
等于是公司每月负担200元,职工负担100元,那你上个月凭证没记录,这次补记录就是了。
借:管理费用100
借:其他应收款200
贷:银行存款300
因为总支出没错,扣员工部分的款项我想也是没错吧。
可以,因为应收个人的,就不能入管理费用。