假如遇到退休老领导报账又违反财务规定

还要按规定办事，另外如果你该解释的都解释了，他那样就属于不自重了

下班后，再找他解释，如果都不行，就不用买他的账了，这种人不值得尊重

为了加强学院财务管理，规范和完善财务报帐手续，提高工作效率，根据国家有关财经政策，结合我院实际情况，经院务会议研究，特制定本规定。

一、报帐要求

1.按现金管理规定，除工资、奖金、出差人员随身携带差旅费等国家规定的项目外，结算起点在1000元以上的支出，必须使用支票，支票有效期限为10天，持票人应在出票日起10日内办理完付款及报销手续，每月28日至月底不办理支票领用手续。

2.教职工提取现金超过1000元，须提前1天与计财处预约，没有提前通知，则由计财处开出现金支票，由本人到银行自行提取现金。

3.通过银行转帐结算业务往来，经办人要注明汇款内容、单位名称、开户银行帐号、开户行名称、金额等。款项汇出后，应及时取回发票，办理报销手续。

4.办理借款，需填写《广东水利电力职业技术学院借款单》一式三联，填写内容为：借款日期、用途、金额、预定结算日期。借款后，应尽快取得报销凭证，办理报销手续，超过还款期限一个月，计财处可在借款人当月工资或酬金收入中直接扣除。

5.教职工报帐单据必须是正规的票据，同时要求发票填写内容齐全，名称、数字正确，大小写金额一致，金额涂改无效。发票背后必须写明用途，有经手人、验收人（或证明人）、批准人签字。

6.发票业务内容是办公用品、日用品、图书资料等笼统项目的，报销时需附购物清单。

7.凡购买单价在500元以下的，使用年限在一年以上的优盘、移动硬盘、刻录机、水壶、电热水壶、饮水机、实验实训室和电教网络中心等用的专用工具、一般设备，须凭发票到设备科办理低值固定资产手续后方可报销；单价在500元以上、使用年限在一年以上的一般设备、专用设备及校内各单位购买的家具，须凭发票到设备科办理“固定资产报增单”后方可报销；系（部）及科研项目购买的专业书籍，由系（部）资料室管理，须凭发票和图书到设备科办理固定资产手续后方可报销；各部门购买的办公耗材（碳粉、硒鼓、笔、光盘），一般设备、专用设备维修更换配件，不需到设备科办理“固定资产报增