发票冲红问题！！各位老手教教我~~谢谢了~

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/30 18:31:06
打个比方：我卖一种电器，标价100元。每天卖的钱数和个数以及发票当天都交给公司。
第一天我卖了5个，计500元，当天上交公司5个资料，5张100元的发票。到了第二天有个用户由于一部分原因，要求退40元，那么我收回他的100元发票的红联，重新打了一张发票金额为60元。
请问我该怎么冲红？应该冲多少？是冲60元？还是冲100元？冲红发票该怎么写？
各位好人帮帮我，请不要说的太复杂。谢谢！！

你把给他的发票都拿回来了，就直接将原来开给他的100元发票全部作废，所有联次粘贴在一起，盖上作废章，与发票存根联一起保存，然后，按实际销售的60元开现在的蓝票就可以了。

如果你非要冲红，那就：
1、冲100元，再开60元蓝票
2、冲40元
两者取其一。

冲红要取得对方出具的开具增值税红字发票通知单，而不是由对方将原来的发票退回。

1．如果是当月收回了100元的发票客户联的话，直接和原来的记账联存根联一起作废就可以了，和写错了一个道理
2．如果是收回以前月份已经交了税的发票才需要红字冲销，当然是冲100元的了，具体就是把按照原来的发票写法金额用红字写，在红字发票备注栏注明收回的是那张发票，发票号码，把收回的发票联订在红字发票后面，拿红字记帐联记帐，冲销当月的收入就可以了