退货增值税票该怎么补钱

这个应该是开红字发票，冲减退货当月的销售收入和应交税金，同时增加退货当月的库存商品，冲减当月的主营业务成本。
具体由对方去其主管税务局开具退货证明，你们以此为依据开具红字发票。

借：主营业务收入
应交税费－应交增值税（销项税额）
贷：库存现金

A 购买30个产品，金额是价税合一，金额为5333.33，税额为906.67
商品含税单价＝发票总额（发票金额+发票税额）/数量
＝（5333.33+906.67）/30
＝208

B 当初供应商开了增票，我们已经去税所抵扣了
因为你方发票已进行认证，那么需要由你公司办理《红字增值税专用发票通知单》， 取得税务机关出具的《开具红字发票通知书》后，寄给销货方办理税务手续然后开具红字发票。

C 现公司要求退货15个，我们要付多少钱给供应商才是对的金额，是3120，还是3573.33元
你们要付3120元给供应商才是对的，具体计算如下：

你可以这么理解，第一种：
你向供应商购买30个产品，发票总额是6240元，那么你现在要退一半货，就是用6240/2，即3120元。

也可以这么理解：
发票总额＝商品含税单价*数量＝208*15＝3120元

题外注解：
发票总额是由发票金额和税额组成的
发票金额＝发票总额/（1+税率）＝3120/1.17＝2666.67
发票税额＝发票总额/（1+税率）*税率＝3120/1.17*0.17＝453.33
也就是说对方开给你的红字发票金额为2666.67，税额为453.33，发票总金额为3120元。这3120元是你要退给供应商的钱。

有你满办理退货手续，销方凭此开出红票，你方记账、退款。