报销的发票问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/23 19:46:03
出差期间的发票报销问题，在北方打出租车很多都不给票的，很多小店里买点东西也不给票，那么拿别的发票来抵说明情况可以报销吗？会不会在财务做账上啊、审计啊的时候有什么问题。如果出租车票是连号的怎么办，也是拿来抵别的发票的可以吗？期待大家的帮助。
我们公司报销制度比较严格，如果在连票的出租车票（也包括其他代替的发票）上注一下，比如“代替甲地到乙地的车票”，这样注明会有问题吗？因为这样发票审核的人比较好操作了，但是会不会反而弄巧成拙呢？审计的时候反而有问题呢？？

先强调一下，我们这个问题更多地站在是否符合会计规范的角度去看。

可以的，领导签字给报就好了

一般情况下不会审计那么仔细，他们也不知道出差的具体情况。

只要你不把吃饭餐票、送人礼物什么的业务招待费之类的发票混到差旅费里，应该不会有什么问题的！

代替发票的话，有单位相关负责人的签字也是可以报销差旅费的！

可以的。
税务查账时不会很仔细的看你发票是否连号之类的细节问题。
公司财务做账或是审计的时候，只要报销流程正确，有负责人签章。就没有问题了。

如果金额小又没发票,你当时可以叫对方开张收据,一般收据小店是有的;如果金额大你可以拿其他单位的发票来抵,只要差别不要太夸张就可以,餐费归餐费,车费归车费,打车的发票可以用坐公交车的发票,有总比没有好,到时经理不批你就说清楚.
你自己平时私人外出打车购物时能拿发票就尽量拿,这可以方便好像你现在的报销.

没有大的问题，一般不会查的