关于结转本年利润，高手救命！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/18 11:36:09
本人刚从事会计工作不久，主办会计又休产假了。08年12月份只结转当期损益没有结转本年利润，结果这次结1月份帐时才发现，可是12月份帐都结了，怎么办？影响不影响报表数据？要不要把12月份的反结账重新补？能不能在1月份做一张结转08年本年利润的凭证？通常来讲是先结转12月份当期损益还是先结转本年利润再结转12月份损益？

1、是要把12月份的反结账重新补，否则09年本年利润科目余额不正确。不能在09年1月份补做。
2、不会影响你的报表数据。
3、肯定是先结转12月份当期损益，再结转本年利润，这是正序，否则你本年利润结转什么，呵呵。

这个，补上结转利润就行了。
通常是先结转12月损益。
补上，不影响报表数据。