入库发票多开

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/16 18:43:56
收到对方的发票，但是开出的金额多200，实际应该为10000，对方不要我们付钱，该怎么入库？发票上没有商品明细的时候，能不理会那200，就做入库10000吗？如果发票上有明细，是不是必须入库？那么这200元怎么处理？
是小规模的，不用抵扣。
建筑材料。
是材料入库的发票。
实际上多出来的是原来他们给的样品，但是他也给开到发票里面去了。
我问了别人，别人似乎说多开和我们没有关系。 但是我总觉的做账的时候入库金额要和发票上的一致才行啊。不知道是不是这样？
他的明细加起来是等于10200的。
------------我应该怎么灵活呢？
-------------我还想明确知道，如果按照10000入库，比发票上少200，这样做会计法则准许吗？

1，让对方从开，因为这是错开发票。
2，发票上没有商品明细，可以增加商品单价，但这有吃回扣的嫌疑，因为你实付10000，开了10200，那你在财务处将会报销10200，那200元似乎就不再是公家的了，但没有明细怎么能入库？不知道你公司属于什么样的公司了
3，发票上有明细，金额对不上，明显是错开发票，还是得重开，不然入不了库
答问题补充：既然他的明细是10200，发票金额是10200，你用10200入库即可，那省下来的200元，呵呵，就可以灵活啦

原路冲回，按新发生业务入账。

发票多200，既能抵扣增值税，又能抵扣所得税，又不用给钱，干吗不要？
如果说怕有200应付挂着，自己拿现金填了不就可以了吗？