上月我公司进了一批货物，发票已经抵扣，这个月销货方告诉我们发票开错了，需要开红字发票，

是的，

需要开具红字专用发票的。

你这个月可以按红字专用发票来冲你们的进项税的。

红字发票开来后你再认证并做冲帐处理，不影响报税。

建议你到税务局问问，他们会告诉你该怎样做，
这种事情很正常。

没有影响，开出红字发票的同时还要开正确的发票，相抵，对本月销售没有影响

这个问题我知道。带上下列东西去税务局办理：1、那张抵扣联复印件。（能清晰看到已认证章）2、抵扣联网上认证汇总单首页及所在页复印件。 3、自己单位有红字专用发票申请单的就自己在单位填按发票把商品名和单价规格、金额、税额都填上。在已认证框打上对号。盖上财务章。 到税务局后找科长签字、然后去窗口办税人员会给你一个红字专用发票通知单三页都填上。 然后税务局盖完章后会把通知单给你两份。申请单给你一份。 然后你把通知单给对方单位一份就可以了。她们就可以重开了。 然后账务上边你红字冲回原来的分录。然后按她们新给你开的发票认证了做账就行了。不影响税额。