收到旅游业开的发票，但发票上却写的会务费，这种情况应该是招待费还是会务费啊

计入会务费。

至于所得税汇算是如何处理，那是所得税汇算的事情。

财务上可以计入会务费。

如果金额很大的话
即使你做会务费
将来税务来查你
一看是旅游公司开的发票
估计还得给你按招待费处理
如果超过招待费扣除的限额还要缴税
除非你开了会务费的发票
并且发票后面有个附件
写清楚比如住宿费是多少
餐费是多少
会议包会议室多少
服务费是多少
并且附件要改旅游公司的财务章
就是说清楚这个会务费具体是怎么花的

会务费也是很敏感的费用
其实这笔钱从会计角度来说
入招待费和会务费都可以
关键是税务来查你的时候如果查到这笔款会很麻烦
建议入招待费
如果有内部核算的话，入会议费，反映真是情况即可

这是明显的擦边球。
都开成会务费 你就不要入招待费了，制作一些合理单据。所得税就不用调整了

按会务会处理,在凭证后附上会议文件附件和参会人员的签名.这样就可以在税前列支.

既要真实反应业务内容，最好再向税务靠拢，减少汇算清缴调整