哪位会计指点哈我，谢谢！

建立往来帐。
收到货，贷记应付账款；款打到总部借记应付账款，余额就是你欠总部的钱。

分两种情况
1、视同买断方式
（1）收到总公司商品时
借：代理业务资产或受托代销商品
贷：代理业务负债或受托代销商品款（总公司给你们的售价）
（2）实际销售时
借：银行存款
贷：主营业务收入（实际销售价款）
应交税费——应交增值税（销项税额）

借：主营业务成本（总公司给你们的售价）
贷：代理业务资产或受托代销商品

借：代理业务负债或受托代销商品款 （总公司给你们的售价）
贷：应付账款

（3）按合同协议价将款项付给总公司时
借：应付账款 （总公司给你们的售价）
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款

2、收取手续费方式
收到商品时
借：代理业务资产
贷：代理业务负债
对外销售时
借：银行存款
贷：应付账款
应交税费——应交增值税（销项税额）
收到增值税专用发票时
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
借：代理业务负债
贷：代理业务资产
支付货款并计算代销手续费时
借：应付账款
贷：银行存款
主营业务收入

说的不够详细，你现在正常应该收支两条线管理模式，这种条件下你自己应该掌握一个动态平衡关系： 每期的进货量+库存=销货量+库存，再说清楚一点就是要保证总部发的货不丢失或者说销售款没被私分，之后再算金额。建议你作一个进销货明细表，根据业务量确定编报时间（业务量大的话每天都要记录，作平，业务小的话可以按周、按月）。现在在存在差异应该查找原因，不能硬平。