别的公司在我公司开了20000元的收入发票,增值税是3400元,并且税对方已交,我公司怎么做账

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 03:34:50

这是虚开增值税发票行为,是违法的。

既然用了你们公司的名字开票,那就只能补全业务流程,做账了:
1、确认销售收入(虚开的发票)
借:库存现金 23 400
贷:主营业务收入 20 000
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 3 400

2、已交增值税:
借:应交税费——已交增值税 3 400
贷:库存现金 3 400
(注意取回对方交税的完税凭证)

3、假采购
借:库存商品 20 000
贷:库存现金 20 000

4、转销售成本
借:主营业务成本 20 000
贷:库存商品 20 000

注意,由于这个假采购,你们未取得相关有效发票,故企业所得税汇算清缴时,不得扣除相应成本,要调增当期应纳税所得额。

所以,你们因为虚开发票而要承担相应损失。而且这是违法行为,一旦查出,要被罚款,甚至严重者要坐牢的。以后千万不要代开了。让对方去税务局代开,就合法了。

你的是一笔 假业务但只要开票就必须入账.
借:现金.23400
贷:商品销售收入 20000
贷:应交增值税-销项税 3400
然后再冲成本
借:库存商品20000
贷:现金20000
借:商品销售成本: 20000
贷:库存商品: 20000

借:商品销售收入 20000
应交税金—应交增值税(销项)3400
贷:应收账款—XX公司 23400

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