发票报销要求

发票报销要求有：
1、报销的费用和取得的发票（发票联），需和实际发生的费用一致。例如：取得的餐饮业发票，不能去报销购买办公用品费用，零售业发票不能报销支付的服务费等；
2、发票日期不能和报销时间相差太久，大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章；
3、不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好，通常金额比较大的，可以计入公司固定资产的，在报销前，会要求采购人员向购货方索取增值税专用发票。
4、报销的审核大致流程就是：审核费用发生的真实性——发票的真伪、发票、报销单是否正常；有无报销金额超过提供的发票金额——予以报销金额是否在控制的报销范围内——相关负责人签字——对审核无误的费用予以报销、对不符合要求的费用报销予以退回。

能报销的发票分为两种：一种是从税务系统出售的发票，另外是行政事业性收据。这两种发票都必须是有真实的业务发生，且填写正确合法，在规定的使用有效期内才能报销。

盖有全国统一发票监制章XX省XX税务局监制
还有行政事业性收据
还有经你们老板签字的发票

必须是合规的发票.从税务局领回来的发票