关于发票做账事宜

如果是A供应商不能够开具发票的话，最好是给A供应商的货款不要在账目中体现出来，这样会造成预付款长期挂在公司的账目中，也会造成B公司的应付款长期挂账。

你可以出个证明，证明B公司的货款由A公司支付。

或者重新写一张转账支票的票根，写成是支付给B公司的货款，金额与给A公司的货款一样。然后支付A公司的货款就不要在账目中体现了。