本司去年9月份计提了所得税,并已交税,但是没有做分录.现在填定年度所得税申报表,这个应该怎样处理?

建议做好台帐或者备忘录，防止在做2009年年度汇算清缴时，将这一部分税金计入2009年的损益表中。
分录如下：
借：以前年度利润调整
贷：应缴税金-应缴企业所得税
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度利润调整
这样做的话，就不会在当年反映上一年度的所得税费用了。

你的意思是季度所得税交了，但是没做会计分录对吧？
哪你填年度申报表按照正确的填就行了，会计补充一个分录就行了