用友中出现了作废的期间损益结转的分录以后，为什么会出现这种错误呢？

财务软件中有些作废的记账凭证代码怎么是否需要重新调整呢？
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我们公司使用的财务软件是用友的，今天发生这样一种情况，不知道是怎么回事？
我把5月份自动转账之后，生成了一张期间损益结转的分录，但是我突然想起少做了计提福利费的分录，所以我直接把原来那笔期间损益结转的分录作废之后，但是记账凭证的编号并没有调整，我又重新结转了一次，但是不知道为什么这次结转出来的分录中，主营业务税金及附加和管理费用均是在贷方且为红字，财务费用也在贷方，但是却是黑字，真是不知道是怎么回事啊？而且金额也不对，那笔错误的期间损益分录是：
借：本年利润118279.11
贷：主营业务成本 81041.31
主营业务税金及附加 13348.5
管理费用 23889.3
当时得到这笔结转分录之后，我又新增了以下这两笔分录
借：管理费用 64
贷：现金 64
借：管理费用 2399.5
贷：应付福利费 2399.5
增加完这两笔分录之后，我又重新结转了一下，得到下面这笔期间损益结转的分录：
借：本年利润 85500.67
主营业务收入 42942
贷：主营业务成本 140410.42
主营业务税金及附加 7722----红字
管理费用 4324.25---红字
财务费用 78.5----黑字
哎呀，我也不知道是怎么回事，怎么结转成这个样子？向大家求救了啊

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