这个账务怎么处理啊！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/06 03:04:58
！、我公司A给公司B做广告制作业务，途中发生车费做的账务处理是借：管理费用 贷：现金 后来老总说这笔车费由A公司支付报销，现在A公司把车费归还我公司 请问怎么做账务处理啊！
2、我公司A给公司B做广告制作业务，订单为2080元，车费210元（由B公司报销，我公司先垫付），设计费300元，最后B公司要支付A公司12%的含税金额共2900元（含B公司缴纳这笔业务的12%的税款），我公司A开具面值为2900元的发票给B公司，请问怎么做这笔账务处理。
修订1问题：后来老总说这笔车费由B公司支付报销，现在B公司把车费归还我公司

1、借 其他应收款
贷 管理费用
借 银行存款
贷 其他应收款
2、借 应收帐款 2690
贷 主营业务收入 2690
借 营业税金及附加 310
贷 应交税费--应交营业税 310
借 其他应收款 210
贷 银行存款或者库存现金 210

仅供参考

1.毛利率=销售毛利/销售收入
销售毛利=5%*300w=15w
销售成本=销售收入-销售毛利=300w-15w=285w
借：银行存款 351W
贷：主营业务收入 300w
应交税费--应交增值税（销项税额）51w
借：主营业务成本 285w
贷：库存商品 285w
2.假定100w价税合计
借：库存商品 85.47w
应交税费--应缴增值（进项税额）14.53w
贷：银行存款 50w
应付账款 50w
3.借：管理费用--业务招待费 1500
应付职工薪酬--工资 15w
销售费用--促销费 1w
管理费用---燃油费 5000
管理费用---其他支出 4500
贷：现金 17.1w
希望采纳