应收应付账款的处理。请高手进来。初学者就不要来了。

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 12:07:23
问题1： 我公司账目上--应付账款，有两部分组成。一个是总经理的50万，一个是以前一位同事a的，2万，老板说，不用付给那个同事了，他已经离职。让我把帐做到他头上，我该怎么做。?
问题2： 我公司账目上--应收账款，有两部分组成，一个是向总经理的借款100万，还有一个，是要向另一个同事（已离职），收回1万元。老板说，不用向他要了，把帐做到他头上，我该怎么做。?请高手回答。谢谢
问题1的补充： 老板说，不用付给那个同事了，他已经离职。让我把帐消掉。我该怎么做。?

1、借：应付账款-a 2万
贷：应付账款-总经理2万

2、借：应收账款-总经理1万
贷：应收账款-另一位同事1万

注意：此两笔调整凭证后面要附说明，写清原因，由经理签字审批。

这么简单的分录 都不会做吗？我晕。。。我倒。。。

1借；应付账款-A 2万
贷：应付账款-总经理2万

2借；应收账款-总经理1万
贷：应收账款-A 1万

要老板签字！口说无凭

问题1和你的补充问题相互矛盾
你转给老板 账不是销了吗 原来的钱现在付给老板了