各位高手帮帮忙，急呀！财务方面的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/27 23:48:56
公司成立已有两年，注册资金10万元，以前是核定征收，现要求查帐征收，要求做帐，以前的票据统统不见了，现公司要求盘点入帐，盘点只有（固定资产、现金、当然注册资金10万元没变），请问盘点数据作为期初数据直接填入负债表（当然要 资产=负债+权益）吗，还要做分录吗，如要，分录怎么做！新手呀，唉！
如能做分录,是不是这样做的呀
借：固定资产
现金
贷：实收资本
未分配利润

应该不要吧。下个月要做。

可以做,没有应收应付款项吗?你把现金和固定资产记入资产方,折旧大概算一下,把实收资本记入净资产,差额记入未分配利润.

还是与你的税务协管员沟通好。不然眉毛胡子一把抓，罗锅翻跟斗，又费劲又别扭。

分录就不用做了，因为你们以前核定征收，没有账也是可以理解，直接把盘点数据录入就可以了