UC知道一般纳税人辅导期4月认证的发票7月还可以抵扣吗
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/04 15:30:56
急!急!急!我公司是4月认证的发票,6月份稽核结果出来未抵扣,请问7月还可以抵扣吗?
急!急!急!我公司是4月认证的发票,6月7号比对结果出来了但未当月抵扣,因为六月开票数大于抵扣数不能交税,辅导期要每月要交税,我就将5月认证的进项发票给抵扣了,就没将4月认证的进项导进去.现在做7月的报表照计划这个月导4月的进项税,但我今天操作先将认证结果导进去提示说4.26号认证不能大于以报税日期6.30号 把比对结果导进去保存时说不存在 现怎么办啊!
急!急!急!我公司是4月认证的发票,6月7号比对结果出来了但未当月抵扣,因为六月开票数大于抵扣数不能交税,辅导期要每月要交税,我就将5月认证的进项发票给抵扣了,就没将4月认证的进项导进去.现在做7月的报表照计划这个月导4月的进项税,但我今天操作先将认证结果导进去提示说4.26号认证不能大于以报税日期6.30号 把比对结果导进去保存时说不存在 现怎么办啊!
4月认证的发票,6月份7号稽核结果出来但未抵扣，只要你已经在增值税申报表里申报过，7月就还可以抵扣。
不行了。按规定正式一般纳税人是当月认证当月必须抵扣，过期不能抵扣。而辅导期的是当月认证待稽核比对相符后再抵扣，一般比对结果都是隔月才能收到，所以辅导期是当月认证隔月抵扣，收到比对相符结果后必须抵扣，过期也不能再抵扣了哈。没办法只能将进项税进入成本了。
只要不超过90天就可以