出纳描述一下报销票据的全过程？好加悬赏~~

报销一般应该是会计先审核，然后再找你们总经理或厂长签字，最后找你报销
如果单据有问题，会计那么审核就不会通过的。
所以要看有会计签字，厂长签字再报销，责任就不在你了。
单据一般就是看内容填写是否完整，金额是否正确，发票是否无误等

肯定要核对有没有领款人签名亚！！不然是谁领走款项的？！肯定要查有所据的麻
========================================
你有会计从业资格证吗？这些是考点亚。。对会计来说这些是常识。。。。

我把小企业报销审核制度贴给你，希望能帮到你。以后面对不同的票据也能得心应手的。以免被罚。

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限同审批权限

五、费用报销及借款时间

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，