国税红字冲销时把未抵扣的发票，勾选成已抵扣，本月申报表上出现补税等现象要怎么处理？

1、发票（认证后）发现品名有错误（我公司只做出口，申报时发票都转成不抵扣的啊）——说明这张发票认证扣抵，申报时发票都转成不抵扣，再加上对方开红字发票后又被转出进项税金，这样就重复了一次（实际上开了红字发票后系统会自动转出进项税金的，在未开红字发票前不能自己做转出）。
2、销售方把发票负数红字发票寄来让我们去认证是错的，红字发票是不能认证的。红字发票认证后又会冲进项的。

国税没法改过来，可以自己在申报表上操作改过来。

以上你说的情况好象有问题，是你填申请单，由对方开红字的吗？

您好！我是国税工作人员。
在实际红字发票申请的过程中，一般的做法是让销售方申请红字，这样问题就比较少。
贵公司现在的做法比较特殊，实际上是替对方申请了红字发票。
现在的情况是明朗的，首先，贵公司并没有抵扣该份发票，其次计算机误以为贵公司先抵扣后做转出，所以判定要交税了。
此事，请与您当地国税部门及时沟通，国税会负责协查，最终事情是会得到解决的。
但：要盯紧了！

你没抵扣 开负数发票干嘛？
是红字发票没抵扣吗？

国税局有专人负责 可以和他沟通下

我认为直接到税务局问明原因，并问他们，问题应该怎样解决。因为他们也有责任。

亲请问后续是怎么处理的，我现在遇到的状况跟你一样，国税局跟我说他们也不知道。。。