用友应收冲应付的，上月做错，本月的处理流程

我同意1楼的说法，你们财务处理有漏洞，没有入账凭证，就不应该做单据。首先要改的是财务处理的流程。不要再出现类似的现象。
用友的处理流程如下：
如果用了业务系统，
1，取消结帐，总帐系统—存货系统-库存系统-采购系统—应收系统结帐。
2，应付系统作废凭证，财务系统删除凭证。
3，应付系统单据列表删除单据。
4，作收款单，做核销应收，生产凭证，整个系统记帐结帐。
第二种做法，本月作收款，然后作红冲，备注写明原因。用红冲单给你客户打款。

为什么你不事先说好打完款之后给你传真个单据什么的呢，证明对方已经汇款后自己再入账，这是你自己的问题，入账时根本事实都没有发生。
你可以直接把钱打给供应商，别入账了
如果觉得必须要入账的话，就找个中间科目，比如其他应付，再在凭证后面附个说明，说明一下得了。反正一进一出不影响科目余额。

你说的是单位是一个单位对吗？如果是的话做一张凭证更正一下就好了

客户直接把钱给你了那就正常走啊 有什么复杂的 只剩下应付了啊