对方多付款我方开红字发票冲应收账款可以吗？

对方多付款你们应该多开蓝字发票才对呀。怎么会是红冲。另外，开红冲要去税务申请备案，不是想开就开的呀。

对方多付款 你应该记在应收账款的贷方 以后有业务时继续冲减 如果没有了 可以推退给客户 让人家开个收据 你用来记账

对方多付款暂时计入预付账款，等待下一笔付款时抵扣。或者写一个情况说明予以申请退款。

只有在对方明确表示不要退回此款而且要求开发票的情况下才可以开发票。

至于红字发票？你的收入核算没有错误，只是客户错误的多付款；如果你开红字发票去减少自己的收入，对于客户来说，他的账是正确了。你的收入核算却错了。漏计了金额为红字发票的收入，小心被处罚。

当然不行。有点逻辑错误。