遇到增值税专用发票这种情况怎么处理？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/13 17:40:26
供应商提供的增值税专用发票销货方不是他们本公司的名称（即请别人开的），他也没跟我讲，只是夹在一堆发票给我，所以我就认证掉了，但是现在发现这个问题。
这样我挂往来不知道怎么去挂，因为对方又要求款要打到他原来公司那个帐号上，这怎么做啊？如果我挂了他原来公司的往来可不可以呢？
而且他的数量也开错了，这有影响吗，我该怎么处理？

其实你的这个问题比较普遍，但是要小心处理，如果你要付款给开票人以外的第三方，要开票人给你一份委托书，委托你将款项支付给第三方，这样你付款就没有任何问题。

数量开错的话看对你们有没有影响，有的话要退票重开。

拒收发票，让他重新开具正确的发票。
已经认证了就去税务开红字申请，把红字申请发一份给供应商，让他去开负数发票，再开一份正确的发票。二份一起寄给你做帐。