ISO不符合报告回复 原因分析 回复给分

A 不符合事实由内审员写:
一、项目部不能提供本工程的环境因素识别评价记录。
(写上文件规定要提供的记录名称)

二、工程部编制有《设备管理办法》《库房管理办法》《固体废弃物管理办法》等文件，无文件编导、文审批签字。
(写上在什么地方查什么的文件,某某提供的文件,无编号,无审批签字)

B 原因分析是由受审部门(责任单位)写的,可写没经过培训和其他主要原因,但不要写解释.

1. 原因分析：目前《环境因素评价程序》的下发仅限于厂区内的各职能部门，项目部属于新项目的筹建部门，因不涉及生产所以没有单独下发，导致其不能按照程序进行环境因素的评价。
纠正措施：a，在文件控制程序中规定环境管理相关程序的发放范围。b，重新对项目部的环境因素进行识别。
2. 原因分析：这些文件在编制时没有被认为是程序文件，而且各主管对于受控文件的概念并不清晰，所以这些文件没有像程序文件一样的进行审批与发放。
纠正措施：a在《设备控制程序》《生产过程控制程序》《环境因素识别程序》中对这些相应的三层文件进行引用。b把文件控制程序进行培训。