我用得是用友资产负债表不平 差额正好是损益表里的净利润 怎么办

你要检查一下资产负债表所有者权益中未分配利润的取数公式是如何设置的.一般情况下它是从利润分配科目取数,如果你没有把本年利润科目的余额转到利润分配科目则报表取数就取不到这部分数.有二个解决办法:一是修改资产负债表取数公式,取利润分配和本年利润的合计数.二是多做一张凭证,把本年利润转到利润分配-未分配利润去.这样就没问题了.

你可能用的年结法做资产负债表。实际上就是每个月不结转利润。
这样资产负债表应该使用表间公式取数。即将利润表的数取出来放到资产负债表中计算。
公式：
表路径及表名->单元格 relation 表路径及表名 月 with 月

应该将损益科目结转到本年利润科目里,比如:主营业务收入,主营业务成本,营业税金及附加,管理费用,财务费用,其他业务收入,其他业务成本,营业外收入,营业外支出等

你没有将收支类科目转到本年利润里去！就是没结转利润。